Quem é dentista sabe: entre atender pacientes e cuidar da agenda abarrotada, sobra pouco tempo para lidar com impostos e burocracias. Então, a contabilidade para dentista se torna essencial.
Com esse apoio especializado, é possível garantir o pagamento e a apuração correta de impostos, evitando multas e problemas e, assim, garantindo mais lucro no fim do mês. Continue lendo para saber mais sobre a tributação para dentistas e como a contabilidade pode auxiliar na gestão fiscal e na redução legal de impostos para seu consultório.
Quais impostos o dentista PJ deve pagar?
Dentistas precisam lidar com tributos federais, estaduais e municipais, que variam conforme o modelo de atuação. Os principais impostos para dentistas PJ são:
- ISS (Imposto Sobre Serviços), de competência municipal;
- IRPJ (Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas);
- INSS, que garante a contribuição previdenciária;
- PIS e COFINS, dependendo do regime tributário escolhido.
Qual o melhor regime tributário para o dentista?
A escolha do regime tributário é uma das decisões mais importantes para quem deseja economizar, pois a carga de impostos varia conforme a opção escolhida. No Brasil, temos regimes de tributação:
- Simples Nacional, que unifica vários tributos em uma única guia e costuma ser o mais vantajoso para clínicas de pequeno porte;
- Lucro Presumido, ideal para quem tem faturamento mais alto e consegue manter uma boa margem de lucro;
- Lucro Real, geralmente indicado para clínicas com despesas muito elevadas ou obrigatoriedade legal de adesão.
A escolha do melhor regime deve ser feita por um especialista fiscal, que analisará cada opção com base em faturamento anual, margens de lucro e volume de despesas. Por isso, conte com uma contabilidade para dentista para identificar a opção mais vantajosa para o seu negócio.
Como se dá a tributação para o profissional dentista autônomo?
Dentistas que atuam como autônomos, ou seja, sem CNPJ, apresentam tributação como pessoas físicas. Isso significa que precisam pagar:
- IRPF (Imposto de Renda);
- Carnê-leão, com base no valor recebido mensalmente;
- INSS, que pode representar um valor fixo ou proporcional;
- ISS, diretamente para o município onde prestam o serviço.
Como resultado, o valor devido em impostos costuma ser bem mais alto. Em muitos casos, ultrapassa 27,5% sobre os rendimentos, sem considerar o custo das obrigações acessórias. Por isso, abrir uma empresa pode ser uma alternativa mais vantajosa.
Quais despesas são dedutíveis?
- Aluguel do espaço clínico;
- Aquisição e manutenção de equipamentos odontológicos;
- Materiais descartáveis e de consumo;
- Contas de energia, água, internet e telefone;
- Folha de pagamento, pró-labore e encargos trabalhistas;
- Despesas com marketing, publicidade e treinamentos.
É importante lembrar que a dedução só é válida quando há comprovação fiscal e registro contábil adequado. Então, o dentista precisa ter esse controle para não perder a oportunidade de economizar. Neste contexto, uma contabilidade especializada pode ajudar imensamente, garantindo a gestão financeira correta.
É possível reduzir impostos legalmente?
Sim, é possível reduzir impostos de forma totalmente legal. Para isso, é essencial que o dentista conte com o suporte de uma contabilidade especializada, que fornecerá o apoio técnico necessário para pagar menos sem correr o risco de cair na malha fina ou sofrer penalidades. A contabilidade realiza diversas estratégias para diminuir os tributos.
Estratégias de redução de impostos
- Formalizar-se como Pessoa Jurídica: Ao abrir um CNPJ, o dentista deixa de ser tributado como pessoa física, o que reduz consideravelmente os encargos. Além disso, passa a ter acesso a benefícios como emissão de nota fiscal, contratação de equipe e crédito empresarial. Também passa a ser possível planejar melhor o crescimento do consultório;
- Escolher o regime tributário mais adequado: Cada regime tem suas regras e alíquotas, e não existe uma única opção que seja melhor para todos. Por isso, é necessário buscar o planejamento tributário de uma contabilidade, que garantirá o enquadramento mais vantajoso para seu negócio. Assim, é possível acessar alíquotas menores, isenções e menor burocracia, resultando em economia;
- Aproveitar as deduções legais: É possível utilizar gastos com insumos, estrutura, marketing e equipe, por exemplo, a fim de reduzir o valor dos impostos, desde estejam com registro correto e dentro da legalidade;
- Aproveite benefícios fiscais: Algumas cidades e estados oferecem incentivos para atividades ligadas à saúde. Com uma análise criteriosa da legislação vigente, é possível identificar oportunidades de benefícios fiscais pouco conhecidos mas que geram impacto direto no caixa da clínica.
Reduza impostos com segurança
A contabilidade para dentista pode ser uma aliada poderosa na hora de economizar e crescer com segurança. Com a Pedro Assis Consultoria, o dentista conta com um time experiente, atendimento próximo e soluções fiscais que fazem sentido para a realidade do seu consultório. Quer pagar menos impostos sem abrir mão da legalidade? Fale com a gente e entenda como podemos ajudar.